8月22日周二港股盘后,快手公布截至6月30日的二季度业绩,财报显示,快手本季营收277.4亿元,同比增长28%,超出市场预期的272.9亿元,期内录得净利润14.8亿元,同比实现扭亏,且远远超出市场预期的1.8亿元,上年同期为亏损31.8亿元人民币。

经调整EBITDA为43.16亿元,较上年同期的4.08亿元上升957.8%,期内实现毛利率50.2%,超出市场预期的47.2%,也高于上年同期的45%。

从收入构成来看,快手的营收增长主要由线上营销服务、直播及电商业务的增长所驱动。


(资料图片仅供参考)

具体来看,线上营销服务收入由2022年同期的110亿元增加30.4%至2023年第二季度的143亿元,主要是由于广告市场复苏及加强产品能力和基础设施,推动广告主数量及广告主投放增加,尤其来自电商商家的投放。

直播业务收入由2022年同期的86亿元增加16.4%至2023年第二季度的100亿元,由于每月付费用户平均收入贡献同比增长,并得益于不断丰富内容供给、优化直播生态系统及探索用户喜好和需求。

其他服务收入由2022年同期的21亿元增加61.4%至2023年第二季度的34亿元,主要是由于电商业务的增长,得益于电商商品交易总额的增加及电商业务策略的持续完善。活跃商家数量和电商月活跃付费用户数量的增加,带动电商商品交易总额的增长。

此外,快手的流量稳健增长,彰显其平台社区的强大吸引力,APP用户规模本季创下历史新高。截至6月30日三个月,快手App平均日活跃用户3.76亿,同比增长8.3%,平均月活跃用户6.73亿,同比增长14.8%,每位日活跃用户平均线上营销服务收入38.2元。

在出色商业化能力加持下,快手二季度电商业务和线上营销服务增长,都跑赢了行业大盘。

受益于供给、需求、基建等多方面合力,结合618大促拉动,快手的GMV同比增长38.9%达2655亿元,持续提高市占率。

延续Q1的电商生态建设思路,快手本季品牌化进程也在加速。二季度,包括快品牌在内的品牌商品GMV占比提升至30%,新增品牌数量同比增长近90%。

需求侧方面,月均买家数量增长也是拉动GMV增长的一大驱动因素。二季度,快手的月均买家数量已经突破1.1亿,平均客单价和月均下单次数均实现同比增长。

此外,二季度,快手持续发力泛货架场域并进一步优化了产品搜索功能,为买家的确定性需求提供了更好的承接,数据显示,二季度快手搜索GMV也实现了90%的同比增长。

快手广告业务也在持续迭代,从“全店ROI”升级的“全站推广”产品,可以帮助内循环广告主通过商业化和电商流量的协同实现全域经营,而六月上线的“快手指数”产品,则能够从品牌声量、搜索、达人分析等多维度指标为广告主提供投放策略依据。这些基础设施的完善,也使得二季度快手活跃广告主数量同比接近翻倍增长。

此外,二季度,快手外循环广告也实现同比正增长,包括平台电商、传媒资讯、医疗、教育培训在内的多个行业恢复趋势明显,品牌广告收入也实现了同比30%以上的增长。

从费用端来看,快手在二季度已经基本治好了“烧钱病”。Q2销售成本138.1亿元,环比微增2.3%,50.2%的毛利率较上季提升3.8pcts。

快手表示,销售成本增长是由于随着收入增加,收入分成成本及相关税项增加及支付渠道手续费增加,部分被带宽费用及服务器托管成本减少所抵销。

其中,销售及营销开支由Q1的87亿元减少1.0%至86亿元,主要是由于“更有效地控制用户获取和留存支出”。Q2行政开支9.45亿元,与上季度基本持平,研发开支环比增长8.0%至32亿元,这部分增长主要是由于雇员福利开支(包括相关以股份为基础的薪酬开支)增加。

总体来看,从Q1到Q2,快手的开支效率有显著提升,降本增效保持连续性,换来了二季度出色的盈利数据。

对于本季度业绩,快手科技创始人兼首席执行官程一笑点评称:

“我们很自豪在2023年第二季度实现了盈利能力的又一个关键突破,取得自上市以来的首次集团层面净利润,这得益于我们持续扩展充满活力的用户和内容生态系统、优化变现模式和提升运营效率。

第二季度,快手应用的平均日活跃和月活跃用户数再创历史新高,分别达到3.76亿和6.73亿,总收入同比增长27.9%至277亿元人民币,充分体现了我们商业生态系统的繁荣和飞轮效应。

展望未来,我们将继续追求卓越的战略能力提升和可持续发展,强化基础设施、算法及多种增长引擎,为我们的用户、合作伙伴和股东创造价值。”

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